โปร่งใสยุติธรรม (ITA)

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • คำสั่งมอบหมายงาน

  • ระบบกลไลการเผยแพร่ข้อมูล

  • ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดใน ข้อ EB1 (2)

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. 1. ข้อมูลพื้นฐาน

      • โครงสร้างหน่วยงาน

      • ภารกิจของหน่วยงาน

      • ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน

   2. นโยบายยุทธศาสตร์

   3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

   4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

      • สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

      • สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

      • สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน

      • สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เงินรายได้

   5. มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

   6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
  • ระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

EB2 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานข้อมหาวิทยาลัย

EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานข้อมหาวิทยาลัย

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานข้อมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  • ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  • สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานข้อมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6 หน่วยงานมีการแผนแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง (สายตรงอธิการบดี)

ตัวชี้วัด: การรับสินบน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานข้อมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • แผ่นพับคู่มือประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) หน่วยงานมีวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ่อนในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัย

EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานระดับมหาวิทยาลัย

EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

• • พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  • ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานระดับมหาวิทยาลัย